| DFB0452/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
67,04 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VINIDI s.r.o. |
36693138 |
|
915,34 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
834,00 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
251,39 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
92,83 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
52,28 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,78 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
548,26 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 015,25 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
822,69 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
267,76 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
41,00 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P & P TRANS, s.r.o. |
36323306 |
|
468,90 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
1 812,97 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
176,14 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
368,75 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice delivery s. r. o. |
54746272 |
|
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 472,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
808,84 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1,18 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
49,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0376/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
icemakers service s. r. o. |
53746279 |
|
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 315,96 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0381/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
124,95 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0380/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
242,17 € |
11.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
428,83 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
885,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
382,02 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
