| DFP0026/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
156,22 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
22,79 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
169,20 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 091,90 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Eco Tour - občianske združenie |
52148459 |
|
740,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
95,02 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
104,60 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
975,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
819,70 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
168,50 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
558,98 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
627,58 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
300,75 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 037,12 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
613,66 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
103,95 € |
31.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,69 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 523,86 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
73,91 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. |
36526568 |
|
150,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
739,56 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
7 786,18 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
411,21 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
196,46 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 405,02 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
