| DFB0474/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
1 393,84 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
91,90 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
2 066,40 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
19,60 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
51,25 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LMD autodiely s.r.o. |
54684153 |
|
215,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
2 500,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
54,12 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
3 148,80 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
1 205,40 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
18,45 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
82,19 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
62,50 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
561,17 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
4 177,70 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
85,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,78 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0395/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
564,25 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0396/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
969,75 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MPL espace s.r.o. |
31390951 |
|
101,25 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
646,73 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
517,01 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0393/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
31,12 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
3 669,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,90 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
123,87 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
