| DFJ0178/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 073,17 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
215,93 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
314,59 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
492,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Venény |
40201660 |
|
40,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
137,98 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
812,13 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,41 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
94,38 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 043,96 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MIC-ŠOLSKI HOTEL ASTORIA |
SI51691051 |
|
720,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
586,36 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
152,40 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
145,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,29 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
57,60 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 669,33 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,86 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,61 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,41 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
734,33 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
462,77 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
458,88 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 955,47 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
449,19 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
360,91 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-578,54 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
