| DFJ0345/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 874,53 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
574,81 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
496,19 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
265,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-12 318,06 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
153,73 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
60,00 € |
13.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
557,81 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
886,32 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 052,88 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
114,56 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
39,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MUDr. Jana Svítková |
31209351 |
|
20,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0091/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
73,17 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 850,00 € |
11.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
759,58 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
316,60 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 399,16 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
468,99 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
34,20 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
641,79 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
108,44 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-550,27 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
689,05 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
85,50 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
12,85 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 371,11 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
151,64 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
