| DFB0170/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
127,40 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
339,14 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
31421652 |
|
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GRACE Slovakia |
36243485 |
|
630,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
328,04 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
282,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 021,47 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
214,17 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
746,28 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,76 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
474,33 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
192,57 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
97,13 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
577,59 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 287,22 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
124,98 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
108,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
910,13 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 078,91 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,78 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
734,86 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
292,33 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
293,08 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
