| DFJ0364/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
907,25 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
S.A.S. Editions Jean Lenoir |
327763959 |
|
589,44 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Elesko Forest s.r.o. |
36659321 |
|
95,39 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
296,47 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
2 460,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
636,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
813,17 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 547,33 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
499,80 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
352,66 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
710,35 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
98,40 € |
20.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
377,23 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
569,83 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 356,24 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
1 397,00 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
87,62 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 205,63 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
695,90 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
264,80 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Milan METELKA a.s. |
29182867 |
|
209,30 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
4 772,55 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 022,80 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
49,50 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
48,00 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0094/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 060,00 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0093/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
200,00 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
600,00 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 170,88 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
