| DFB0184/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
806,88 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
6 027,04 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
1 192,50 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 837,50 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
413,62 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
238,78 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 156,76 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MSI spol. s. r.o. |
31343015 |
|
15,84 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
97,13 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
298,93 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
140,92 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
189,82 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
356,64 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
828,22 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
406,31 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 928,25 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 394,34 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
51,38 € |
06.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
261,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
493,73 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
452,31 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 531,31 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
531,16 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
3 104,12 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
414,92 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
900,35 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
318,65 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
