| DFB0398/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
95,00 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0099/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 075,87 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
381,81 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
502,90 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
185,51 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0098/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
64,69 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 103,95 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
824,27 € |
27.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0370/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
51,24 € |
27.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0097/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
395,03 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
883,82 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
2 500,00 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0096/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
3 907,90 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
272,33 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PK Group Slovakia, s. r. o. |
36222551 |
|
95,96 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 527,01 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
319,91 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 200,95 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
600,07 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
288,96 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0095/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
111,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
