| DFB0413/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,83 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0101/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 008,70 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
838,33 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
151,97 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
260,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
305,93 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
664,80 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0383/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 637,83 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
600,96 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 676,80 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
41,45 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
108,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
60,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
2 435,34 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0376/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 663,55 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0381/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Elesko Forest s.r.o. |
36659321 |
|
63,05 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Matica ovocná, s.r.o. |
47969300 |
|
720,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
585,84 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
496,75 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0380/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
161,89 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0375/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
9 424,03 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
359,43 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
181,85 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
352,31 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
111,49 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
