| DFJ0229/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 685,51 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
93,95 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
885,02 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
36,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 555,45 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 192,20 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
490,90 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
2 200,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
59,30 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
198,90 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
439,33 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 579,37 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
520,65 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,52 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASOCIÁCIA SREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL SLOVENSKA |
37857665 |
|
30,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
35,64 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
235,03 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
165,92 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
228,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
665,77 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,95 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 397,42 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
453,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 923,10 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
602,56 € |
10.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
