| DFJ0402/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 278,18 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0398/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
235,75 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
184,10 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
660,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
70856508 |
|
10,83 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0106/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
111,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
203,35 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
76,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 947,86 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0397/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 208,49 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0396/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
100,49 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavska vodarenska spol. |
36252484 |
|
3 210,31 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0394/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 133,28 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
NonToxCity s.r.o. |
08658391 |
|
10,81 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CENTRO LOGISTICO HOSTELERIA HOALVE |
4526899 |
|
310,86 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0395/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
445,09 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
116,17 € |
10.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
493,20 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0103/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
576,00 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 528,01 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
189,84 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0390/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
703,23 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0389/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 290,74 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0393/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
611,97 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0102/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Drahomíra Geschwandtnerová |
34663606 |
|
2 080,73 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0388/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
412,25 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
