| DFJ0019/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
359,87 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
845,68 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
286,56 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,46 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 702,72 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
365,52 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
37 216,88 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
41,63 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 957,65 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
608,08 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
452,70 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
412,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
180,00 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
941,26 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
286,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť 1 |
36703176 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 023,21 € |
11.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
102,60 € |
10.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
916,43 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
167,04 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
369,37 € |
10.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
286,80 € |
09.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
528,89 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 164,06 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
237,60 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
825,82 € |
08.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
05.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
