| DFJ0043/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
767,79 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,04 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
393,53 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
165,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AEHT Head Office |
00508333 |
|
315,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
76,80 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
233,13 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 171,91 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
341,22 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Our Media SR a.s. |
51267055 |
|
540,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
173,34 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
308,29 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
519,02 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
628,37 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
408,92 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
4 101,66 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
505,78 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
2 856,00 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
3 169,44 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
480,00 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
642,81 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
231,22 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
9,55 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
371,07 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 736,41 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
924,29 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. |
35748729 |
|
15 060,00 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
