| DFJ0063/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
506,88 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
478,60 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
374,85 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FPD média a.s. |
47237601 |
|
660,00 € |
09.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
470,59 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 169,77 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
443,74 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GLX Active, s. r. o. |
53046978 |
|
35,52 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HFR, s. r. o. |
52088308 |
|
68,98 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 366,92 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
684,73 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
140,41 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 644,12 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
16,78 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 624,21 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
523,49 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
57,60 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
37 216,88 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
23,16 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
250,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
157,32 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 340,82 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
355,26 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
198,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 203,80 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 403,45 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
