| DFJ0077/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 430,30 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
355,20 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
250,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
842,79 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
|
310,49 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 472,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
100,80 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
100,80 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
100,80 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 214,62 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
25,25 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 795,08 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
437,40 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
845,72 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
156,43 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
141,06 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
661,01 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,74 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 826,18 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32 384,21 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
97,13 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
584,47 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
72,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
350,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Matica ovocná, s.r.o. |
47969300 |
|
480,00 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
110,84 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 106,90 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
