| DFB0440/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0410/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CENTRO LOGISTICO HOSTELERIA HOALVE |
4526899 |
|
62,18 € |
28.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
102,30 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
130,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABA Invest s. r. o. |
44199074 |
|
131 342,04 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0407/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
630,09 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0406/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
881,01 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
|
139,20 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0409/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
312,27 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0408/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
265,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barkultur s.r.o. |
46095110 |
|
2 040,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
358,80 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
00164381 |
|
140,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
473,44 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
26,39 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0403/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 027,52 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
53,23 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0405/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 743,09 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
38,40 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0404/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
674,60 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
661,77 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
171,01 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
1 071,50 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
946,00 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0401/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
781,86 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0399/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
905,55 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
