| DFP0014/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
97,13 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MSI spol. s. r.o. |
31343015 |
|
43,92 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
74,40 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
120,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
330,85 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO PALAZZO s.r.o. |
44464649 |
|
797,10 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
75,00 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 230,00 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
1 583,40 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 872,09 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
363,06 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 185,32 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
679,50 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
391,54 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
480,43 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
428,59 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 077,27 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
433,45 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
194,96 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
184,08 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
364,82 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
846,51 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,14 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
18,78 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
595,02 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
