| DFJ0048/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 211,62 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
839,16 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
193,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 050,07 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
453,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 104,48 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
111,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 191,48 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 533,92 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
304,95 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
422,72 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 230,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Matica ovocná, s.r.o. |
47969300 |
|
1 680,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 132,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
767,79 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,04 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
393,53 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
165,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AEHT Head Office |
00508333 |
|
315,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
76,80 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
233,13 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 171,91 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
341,22 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
