| DFJ0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
274,45 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
1 872,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
3 422,40 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kosodrevina, s.r.o. |
36267775 |
|
18 010,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
596,91 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
470,27 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 420,00 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
64,85 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
134,40 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
52,85 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
530,38 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
271,97 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
773,11 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
615,95 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
606,88 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
76,15 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,08 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
-8,43 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
1 308,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
13,88 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
302,40 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
552,86 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 346,68 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 924,77 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
123,29 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
618,72 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
760,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 900,91 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
