| DFJ0138/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 476,06 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
507,60 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 715,27 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
93,33 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
722,24 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 331,28 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 230,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
666,24 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
133,10 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 496,85 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,74 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
326,23 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ALBINUS s.r.o. |
51433257 |
|
137,50 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
280,30 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
890,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,60 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
24,19 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
42,80 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 776,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,47 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 275,94 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
797,54 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
120,11 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
90,36 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 482,90 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 516,79 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
