| DFB0156/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,29 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
57,60 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 669,33 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,86 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,61 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,41 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
734,33 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
462,77 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
458,88 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 955,47 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
449,19 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
360,91 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-578,54 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
270,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
176,99 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 400,79 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
68,40 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
657,60 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 327,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
67,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
72,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
791,94 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
290,96 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 604,85 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 301,64 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-47 688,48 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 238,59 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
