| DFP0117/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 259,20 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0116/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
314,40 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0114/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Drahomíra Geschwandtnerová |
34663606 |
|
1 600,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0115/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
760,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0418/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
216,69 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0417/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
678,90 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0425/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 948,17 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0423/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
440,84 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0416/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
616,67 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0415/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 511,89 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0414/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 281,76 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0411/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
8 863,83 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0426/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
325,58 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0422/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
534,60 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0421/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
163,06 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0420/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 506,65 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0419/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 985,72 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0413/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 506,41 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0412/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
9 364,08 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom, a.s. / T Mobile / |
35763469 |
|
356,20 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
69,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
137,27 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
149,62 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
1 350,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
97,13 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
36,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
