| DFB0230/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
105,60 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
646,68 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
471,96 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
|
420,00 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 350,00 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
69,38 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
39,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
12,90 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
570,63 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 252,70 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
297,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
723,68 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
510,58 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
325,79 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,18 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
276,00 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
559,20 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 027,70 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
101,39 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KELCOM INTERNATIONAL |
31105742 |
|
228,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
183,38 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 845,80 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
62,38 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
636,26 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
1 425,60 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
20,83 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTROPRESS s.r.o. |
45954691 |
|
49,80 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 061,35 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
