| DFJ0033/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
4 101,66 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
505,78 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
2 856,00 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
3 169,44 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
480,00 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
642,81 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
231,22 € |
22.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
9,55 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
371,07 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 736,41 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
924,29 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. |
35748729 |
|
15 060,00 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
359,87 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
845,68 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
286,56 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,46 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 702,72 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
365,52 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
37 216,88 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
41,63 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 957,65 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
608,08 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
452,70 € |
15.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
412,56 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
180,00 € |
12.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
