| DFP0050/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
262,21 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
568,61 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Harangozó - TFA |
44313047 |
|
495,00 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 520,00 € |
23.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STAVEBNINY STAMIX, a.s. |
36246662 |
|
1 414,04 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
746,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,29 € |
22.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
78,71 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 163,98 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
784,08 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANITINO s.r.o. |
27545423 |
|
181,15 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
440,48 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
367,53 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 685,51 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
93,95 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
885,02 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
36,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 555,45 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 192,20 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
490,90 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
2 200,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
59,30 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
198,90 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
439,33 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 579,37 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
520,65 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,52 € |
15.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
