| DFJ0246/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 022,96 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 365,04 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 305,77 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 586,49 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 328,70 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
657,80 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
475,90 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
9 049,12 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
541,22 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
347,73 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
679,50 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barkultur s.r.o. |
46095110 |
|
2 400,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
901,43 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
212,33 € |
01.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
548,75 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
299,05 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Matica ovocná, s.r.o. |
47969300 |
|
720,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE |
55469761 |
|
560,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 923,07 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
339,86 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
50,00 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
693,60 € |
24.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
