| DFJ0261/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 027,70 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
101,39 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KELCOM INTERNATIONAL |
31105742 |
|
228,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
183,38 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 845,80 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
62,38 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
636,26 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
1 425,60 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
20,83 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTROPRESS s.r.o. |
45954691 |
|
49,80 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 061,35 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
313,66 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
140,58 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
63,00 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
-26,70 € |
07.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
173,88 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
664,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 089,80 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ATHEA, s.r.o. |
34152369 |
|
28,44 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
366,31 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
2 390,74 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
683,83 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
85,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
54,32 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
213,34 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
355,69 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
96,56 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
