| DFB0232/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 298,64 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
600,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
435,60 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
480,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
350,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
300,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 594,26 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
557,16 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,76 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
105,60 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
105,60 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
646,68 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
471,96 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
|
420,00 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 350,00 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
69,38 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
39,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
12,90 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
570,63 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 252,70 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
297,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
723,68 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
510,58 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
325,79 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,18 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
276,00 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
559,20 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
