| DFJ0089/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
480,43 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
428,59 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 077,27 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
433,45 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
194,96 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
184,08 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
364,82 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
846,51 € |
21.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,14 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
18,78 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
595,02 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 430,30 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
355,20 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
250,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
842,79 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
|
310,49 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 472,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
100,80 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
100,80 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
100,80 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 214,62 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
25,25 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 795,08 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
437,40 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
