| DFJ0287/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
474,73 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
214,40 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
50,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
368,34 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
282,95 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
579,33 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
60,60 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
852,05 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
709,20 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 545,04 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
99,72 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 426,06 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
202,38 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
192,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
158,40 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
369,60 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Proeling, s.r.o. |
31340229 |
|
90,58 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
497,90 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
78,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
959,52 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
362,50 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
48,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 231,09 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
308,54 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
219,17 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
