| DFP0077/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 471,40 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
68,04 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
354,55 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Theodor R. Rist Geselischafl m.b.H. |
647066901 |
|
529,68 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát |
35240504 |
|
2 514,80 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EuroCoffee s.r.o. |
45950938 |
|
72,00 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
3 370,98 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
173,88 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FAMKIZO RENT s.r.o. |
50251759 |
|
48,00 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
220,40 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
17,89 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HAGARD:HAL, spol.s.r.o. |
50111990 |
|
448,02 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
238,80 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
192,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
460,02 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
106,44 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 781,33 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
196,20 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
1 762,80 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35787473 |
|
15 272,28 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami |
11907801 |
|
905,29 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Roman Ruttkay - Miklian |
34864237 |
|
2 520,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
