| DFJ0116/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
76,15 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,08 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
-8,43 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
1 308,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
13,88 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
302,40 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
552,86 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 346,68 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 924,77 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
123,29 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
618,72 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
760,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 900,91 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
163,68 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
818,11 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 910,84 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 240,47 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 175,36 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 718,78 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
157,32 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
159,98 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
354,17 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 169,84 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 181,50 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 233,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
