| DFJ0295/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
424,02 € |
26.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
1 527,36 € |
25.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
615,55 € |
24.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
180,00 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
127,80 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
60,00 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
174,78 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 547,29 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
4 528,01 € |
19.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
374,31 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
91,56 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Confer, s.r.o. |
36713201 |
|
2 340,96 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 490,35 € |
17.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
936,00 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JUNIOR ARCHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-11 257,26 € |
15.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
949,76 € |
15.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
1 444,91 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
|
1 250,00 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
760,00 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 428,32 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 678,00 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
225,99 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
43,56 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ladislav Erdélyi |
22800662 |
|
324,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
717,18 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
66,48 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
103,03 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
