| DFB0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
24,19 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
42,80 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 776,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,47 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 275,94 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
797,54 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
120,11 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
90,36 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 482,90 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 516,79 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
274,45 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
1 872,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
3 422,40 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kosodrevina, s.r.o. |
36267775 |
|
18 010,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
596,91 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
470,27 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 420,00 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
64,85 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
134,40 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
52,85 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
530,38 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
271,97 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
773,11 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
615,95 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
606,88 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
