| DFB0306/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
669,86 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 194,71 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
13 576,63 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
742,76 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
181,85 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
152,40 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Fonďa s.r.o. |
51009285 |
|
4 104,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 009,68 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
353,35 € |
05.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
675,95 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
02.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PODLAHY BARANOVIČ s. r. o. |
55849369 |
|
741,60 € |
02.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
8,20 € |
02.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
399,60 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
402,84 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
37 991,04 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
209,58 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 328,68 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
109,37 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
233,58 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
1 326,23 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 985,60 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
6 949,20 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
612,00 € |
26.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
