| DFB0323/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
4 104,36 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
969,00 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
485,04 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Fonďa s.r.o. |
51009285 |
|
2 251,20 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
242,64 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
32,63 € |
20.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
4 225,00 € |
20.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
43,89 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
96,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
133,22 € |
19.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
631,14 € |
16.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
-26,33 € |
16.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-11 964,46 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
1 489,26 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mgr. Marián Pavlík |
37766091 |
|
504,14 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 170,30 € |
15.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
48,00 € |
13.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
300,00 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
116,30 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
172,38 € |
12.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-582,95 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
841,26 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Drahomíra Geschwandtnerová |
34663606 |
|
754,10 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
42,00 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
680,14 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
160,00 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
356,64 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
652,76 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
