| DFB0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 128,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
249,50 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
508,32 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
18,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Patak group s.r.o. |
2023884753 |
|
63,94 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
48,26 € |
27.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
835,68 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
469,54 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REALEXPO, s.r.o. |
36539350 |
|
360,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
285,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
150,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 476,06 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
507,60 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 715,27 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
93,33 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
722,24 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 331,28 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 230,00 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
666,24 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
133,10 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 496,85 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,74 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
326,23 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ALBINUS s.r.o. |
51433257 |
|
137,50 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
280,30 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
890,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,60 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
