| DFP0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
28,02 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 220,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
380,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0435/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
695,44 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
NOMY s. r. o. |
53179056 |
|
481,28 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
273,11 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
613,20 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0434/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 457,69 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0433/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
832,86 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
landesz s.r.o. |
54231582 |
|
766,20 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0432/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 042,27 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0431/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
255,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 134,60 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 570,83 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
456,61 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0118/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MSI spol. s. r.o. |
31343015 |
|
42,12 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
181,85 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
136,81 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0430/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 106,50 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0429/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 056,73 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 286,67 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
729,04 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
4 814,44 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0428/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
685,19 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0427/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
7 750,09 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
