| DFJ0279/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
99,72 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 426,06 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
202,38 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
192,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
158,40 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
369,60 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Proeling, s.r.o. |
31340229 |
|
90,58 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
497,90 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
78,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
959,52 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
362,50 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
48,00 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 231,09 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
308,54 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
219,17 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 298,64 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
600,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
435,60 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
480,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
350,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
300,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 594,26 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
557,16 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,76 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
105,60 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
