| DFP0129/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,73 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0131/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
683,36 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0132/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
64,34 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0130/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
19,51 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
42,25 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KELCOM INTERNATIONAL |
31105742 |
|
174,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0128/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 341,68 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
1 915,92 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0443/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 553,53 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0442/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 462,55 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0444/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,59 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0445/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
270,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0436/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
207,95 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0440/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 077,18 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0438/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,85 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0437/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
544,53 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0441/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
602,64 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0439/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
227,60 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
387,00 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0125/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 572,23 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0126/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAVS s.r.o. |
51328551 |
|
540,04 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0127/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 059,90 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
28,02 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 220,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
380,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
