| DFS0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
1 444,91 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
|
1 250,00 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
760,00 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
66,48 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 471,40 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Theodor R. Rist Geselischafl m.b.H. |
647066901 |
|
529,68 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát |
35240504 |
|
2 514,80 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HAGARD:HAL, spol.s.r.o. |
50111990 |
|
448,02 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
238,80 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
192,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
460,02 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
1 762,80 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35787473 |
|
15 272,28 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami |
11907801 |
|
905,29 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Roman Ruttkay - Miklian |
34864237 |
|
2 520,00 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
474,73 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
214,40 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
50,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
368,34 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
282,95 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
579,33 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
60,60 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
852,05 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
709,20 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 545,04 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
