| DFB0638/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
190,65 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
95,25 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
581,79 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 785,95 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
394,09 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
640,47 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VYDRA, s.r.o. |
35844311 |
|
95,16 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P & P TRANS, s.r.o. |
36323306 |
|
387,00 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0508/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
410,50 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0509/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 220,15 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MM Gastro Group Sp. z o.o. |
9542387023 |
|
667,59 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 563,47 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
281,60 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 458,76 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barkultur s.r.o. |
46095110 |
|
1 107,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
104,80 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
219,22 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 087,30 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
464,67 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
157,24 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
252,50 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,90 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0503/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 122,57 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0502/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 511,98 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Venény |
40201660 |
|
70,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 482,76 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
