| DFP0173/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
812,27 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 016,58 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
540,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0499/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
321,75 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0169/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 042,34 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0170/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
18,72 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STAVEBNINY STAMIX, a.s. |
36246662 |
|
11 773,44 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0172/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
85,07 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0500/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 102,12 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0168/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martin GRZNÁR - PROFI KRTKO |
43269176 |
|
252,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0171/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 346,95 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
225,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
31421652 |
|
17 760,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0166/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
16,08 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0167/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
55,50 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0497/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
192,28 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
158,40 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát |
35240504 |
|
335,60 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
45,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
154,80 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0495/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
823,75 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0498/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 152,44 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0494/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
8 851,02 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
576,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0496/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 011,32 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
31421652 |
|
750,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0493/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
388,70 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0163/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
820,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0165/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát |
35240504 |
|
1 196,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
