| DFB0354/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 323,82 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
192,37 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
575,39 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
52,50 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 002,78 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 007,48 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
6 088,50 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BENU SK 101, s. r. o. |
51944073 |
|
415,48 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
225,81 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
-182,38 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
4 290,00 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pálenica Jelšovce s.r.o. |
36771791 |
|
2 461,90 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
168,00 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
57,46 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
936,70 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
16,68 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
39,24 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
463,62 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Shelby family s. r. o. |
56943849 |
|
2 400,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
29,40 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
615,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 614,16 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
402,63 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
231,76 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
261,25 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Dávid Šulec |
44356251 |
|
12 550,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 545,49 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
