| DFB0278/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
277,01 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 934,60 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,69 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
41,73 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
477,75 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
98,40 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
114,87 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
197,92 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ROSE - obchodné zariadenie, s.r.o. |
55924123 |
|
139,04 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 821,03 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
815,49 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-894,73 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-6 722,29 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Euro Dotácie, a. s. |
36438766 |
|
3 690,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
31,61 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
367,78 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
808,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
288,41 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 034,21 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
488,93 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
390,70 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 536,43 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
730,93 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
