| DFB0183/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
325,50 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
65,51 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
238,20 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,80 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHROME s.r.o. |
46062879 |
|
42,50 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
994,29 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
590,40 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
150,89 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2,38 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
1 007,50 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Danyi |
43011667 |
|
400,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 854,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
192,21 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
33,29 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 128,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
17,36 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
10 381,35 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 255,12 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
466,23 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
453,97 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
4,76 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 625,02 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
369,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
467,40 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,68 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
