| DFB0169/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
928,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
935,18 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
240,39 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
724,98 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
3 354,90 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 039,07 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
61,50 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RSP autolakovňa spol. s r.o. |
44653077 |
|
219,04 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
94,75 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
92,39 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
191,88 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
309,76 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,73 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
424,33 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 390,98 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
96,46 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
379,44 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
100,79 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
176,77 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
252,74 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
231,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
659,83 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,47 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 085,58 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
204,44 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ice is food s. r. o. |
54765277 |
|
48,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
804,68 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 641,70 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
