| DFB0234/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 405,02 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 919,85 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
3 047,05 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FARBENA, spol. s r.o. |
36727598 |
|
22,09 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ROSE - obchodné zariadenie, s.r.o. |
55924123 |
|
1 318,46 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
158,50 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,85 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
168,50 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 595,39 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
707,83 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
288,75 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
570,02 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
184,50 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 278,71 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
814,86 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 386,80 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
epa solutions s. r. o. |
51025167 |
|
356,70 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
163,49 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
233,63 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
447,02 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 051,93 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
819,50 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
379,51 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
COFFEEIN Slovensko s.r.o. |
47615826 |
|
114,90 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
95,33 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
9,31 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TEX GROUP s. r. o. |
56111720 |
|
137,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
