| DFB0396/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
562,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
357,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 962,06 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
568,98 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
1 335,78 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
1 095,86 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 298,69 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HORNBACH Baumarkt s.r.o. |
35838949 |
|
117,10 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
87,60 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
286,80 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
488,54 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
epa solutions s. r. o. |
51025167 |
|
493,23 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 749,80 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Eduard Kadlec-DRUZA |
35108151 |
|
570,00 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 920,69 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
43,05 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
1 359,91 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
713,34 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
230,00 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
76,26 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
1 491,60 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
413,71 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
3 684,93 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Hezká koupelna s.r.o. |
03479579 |
|
403,20 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
118,08 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
4 594,05 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 538,75 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
506,73 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
