| DFB0766/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
23,25 € |
31.12.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
53,26 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
812,35 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
249,90 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
567,99 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
293,06 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
157,16 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
820,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
33,20 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
381,83 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
2 375,72 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
735,64 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,09 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,13 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
637,65 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
642,06 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
100,79 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
259,74 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 128,58 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
365,84 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
136,90 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
485,85 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 919,28 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
337,93 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
97,88 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
22,46 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
668,15 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
87,39 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
