| DFB0085/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P & P TRANS, s.r.o. |
36323306 |
|
24,70 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
1 926,18 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
307,50 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 118,21 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 021,09 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 768,47 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
397,85 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
13,07 € |
23.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
199,75 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
9 634,14 € |
16.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
130,31 € |
16.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,95 € |
16.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
123,00 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
163,33 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
91,55 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
52,26 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IN FEST PLTD |
11111111 |
|
600,00 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 421,17 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
