| DFJ0269/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
835,10 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
128,47 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
86,59 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0275/26 |
Objednávame si u vás kvetinovú výzdobu na GSP. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0276/26 |
Objednávame si u vás vytvorenie a spracovanie audiovizuálneho diela TEAM DAY 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0277/26 |
Objednávame si u vás pracovný obed pre zamestnancov HAĽW na 29.6.2026 v celkovej hodnote 4562 EUR. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. |
51888602 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0279/26 |
Objednávame si u vás suchý ľad 15kg. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0280/26 |
Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0281/26 |
Objednávame si suchý ľad 10kg. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0282/26 |
Objednávame si u vás revíziu športového náradia. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0283/26 |
Objednávame si u vás potravinárske prepravky podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0278/26 |
Objednávame si u vás obrusy podľa osobného dohovoru. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ViHi s.r.o. |
47493143 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/26 |
kryt a púzdro na kosačku |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZARTECH, s.r.o. |
51726505 |
|
434,40 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
270,81 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 120,59 € |
15.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 722,55 € |
15.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
841,98 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
43,26 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
materiál - kancelársky materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
245,06 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
materiál špirála chafing |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
123,00 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
