| DFB0389/26 |
ozvučenie poča podujatia pre žiakov školy 15.06.2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
650,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
suchý ľad - učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
80,60 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,34 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0271/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-11,88 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/26 |
Objednávame si u vás IT služby. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0285/26 |
Objednávame si u vás sklené misky a misky na dezerty podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0286/26 |
Objednávame si u vás FINGER napichávadlo PICK UP 50 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0270/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
16.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
oprava kotla |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
931,53 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
materiál pracovný |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
126,58 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
36,70 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
revízia kotolňa - plnové zariadenia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
2 373,90 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
učebné pomôcky škola KZ 111 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
152,68 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
materiál - suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,29 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
materiál - suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,43 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
vyúčtovanie plyn 05-2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-495,07 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
835,10 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
128,47 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
86,59 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
