| DFB0108/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 520,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
951,96 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
30,98 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
20,11 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
58,25 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
626,92 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
191,44 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
10 934,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
545,37 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,15 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,98 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
30,77 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 372,94 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
120,48 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 290,69 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
