| DFJ0279/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
735,01 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
608,60 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 577,73 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 892,45 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 494,68 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
výzdoba GSP 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 260,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
videoprojekcia Hotelka team day |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
650,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0289/26 |
Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0290/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0291/26 |
Objednávame si u vás služby v oblasti BOZP a OPP. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0292/26 |
Objednávame si u vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0293/26 |
Objednávame si u vás batérie AAA v počte 200ks. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0294/26 |
Objednávame si u vás cukrárenské potreby a dekorácie podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0295/26 |
Objednávame si u vás 40ks 5kg balení ľadu - kocky. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0296/26 |
Objednávame si u vás cvičebnice zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník SŠ v počte 30ks z každého druhu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0297/26 |
Objednávame si u vás kaly zo spracovania kvapalného odpadu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0298/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0273/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 452,67 € |
22.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
mateirál UP bombičky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
20,15 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
