| DFB0585/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
47,51 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/26 |
suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,05 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0415/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
0,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0416/26 |
Objednávame si u Vás kávu podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
0,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0417/26 |
Objednávame si u Vás nápoje podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
0,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0418/26 |
Objednávame si u Vás suchý ľad 5kg |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0419/26 |
Objednávame si u Vás nápoje podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0420/26 |
Objednávame si u Vás tabletovanú soľ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0421/26 |
Objednávame si u Vás kvety na gastronomické spoločenské podujatia na mesiac september |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
0,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0422/26 |
Objednávame si u Vás servis plynovej panvice Firex |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0580/26 |
materiál-suchý zips |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
174,17 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/26 |
učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
349,63 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/26 |
brúsenie nožov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
224,35 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/26 |
učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
79,00 € |
15.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/26 |
dodanie a montáž žalúzií |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
4 927,88 € |
15.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0343/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sweet and Fun Slovakia s. r. o. |
31343015 |
|
71,95 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
168,50 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0344/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 892,24 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
555,11 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 084,39 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
