| DFJ0350/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
428,82 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
1 005,10 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 734,74 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
333,20 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0425/26 |
Objednávame si u Vás bombičky sifon 10ks |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0423/26 |
Objednávame si u Vás kameramanské práce k príležitosti galavečera 80. výročia HAĽW |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
0,00 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0424/26 |
Objednávame si u Vás kameramanské práce k príležitosti galavečera 80. výročia HAĽW |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vision Art s. r. o. |
53412061 |
|
0,00 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0592/26 |
pracovné oblečenie |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AMARENA, s.r.o. |
46084401 |
|
740,16 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 786,50 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/26 |
gastronádoba, kliešte na zákusky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
537,26 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/26 |
vymaľovanie TOS-havária |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
6 139,50 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/26 |
výmena podlahy kabinetov TOS-havária |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
4 501,03 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/26 |
odstránenie havárie prasknutého potrubia v objekte školy |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
4 401,99 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/26 |
ISIC, ITIC |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
999,50 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
275,52 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
3 691,78 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Chtelnické zemákance, s. r. o. |
57393231 |
|
500,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/26 |
karta - alarm |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/26 |
cukrárenské dekorácie |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
433,95 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/26 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 599,00 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
