| DFJ0196/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
11 687,97 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
632,93 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
993,82 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0220/26 |
Objednávame u vás kaly z kvapalného odpadu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0221/26 |
Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0222/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0223/26 |
Objenávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0224/26 |
Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0225/26 |
Objednávame si u vás profilaktiku servera, nastavenie firewallu a upgrade protokolov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0275/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 585,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak telekom |
35763469 |
|
366,22 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
68,28 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
214,64 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
129,15 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
65,30 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Romana Řepka Románeková - RORO |
55197795 |
|
77,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Romana Řepka Románeková - RORO |
55197795 |
|
120,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
