| DFB0142/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
2 375,72 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
735,64 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,09 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,13 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
637,65 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/26 |
Objednávame si u vás suchý ľad 10kg. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0144/26 |
Objednávame si u vás rukavice - 250ks. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0145/26 |
Objednávame si u vás ceny na celoštátne kolo súťaže Piešťanský pohár Ľ. Wintera. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
642,06 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
100,79 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
259,74 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 128,58 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
365,84 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
136,90 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
485,85 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
498,03 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 660,97 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
