| DFB0036/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
12 380,00 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Únik vody s.r.o. |
50080954 |
|
885,60 € |
28.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
494,55 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
315,85 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 027,46 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
152,38 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 726,86 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
226,45 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
58,43 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
492,00 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,38 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
299,88 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
168,50 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 088,97 € |
26.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
198,80 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,24 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 368,73 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 017,36 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
