| DFJ0291/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
3 718,28 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
4 482,82 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kukanova, s. r. o. |
47925639 |
|
1 272,60 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
777,57 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
190,92 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
98,08 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
526,20 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
pranie prádla 06/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 723,39 € |
03.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
služby bezpečenostné 06/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
190,65 € |
03.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
edukačné publikácie - učebnice SJL - PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
570,70 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
spracovanie odpadov - kaly - 6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
NP P CEOVP - nepriame výdavky služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Euro Dotácie, a. s. |
36438766 |
|
56 429,58 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0308/26 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku automobilu PN980DJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0309/26 |
Objednávame si u vás učebnice podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0310/26 |
Objednávame si vývoz nábytku a podláh po zatopení v budove TOS. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0419/26 |
plyn 06/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 245,00 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
materiál UP6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
478,78 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
matriál na údržbu 6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
63,58 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
materiál 06/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 561,51 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
baterky - materiál 06/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
123,00 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
