| DFB0017/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
397,54 € |
20.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LMD autodiely s.r.o. |
54684153 |
|
84,00 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
12,89 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,13 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
8,45 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
262,75 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
337,93 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
895,63 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 662,72 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 680,22 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
194,89 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 365,79 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
490,56 € |
16.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
296,85 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
43,05 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
233,70 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Objednávame si u Vás:
Oprava umývačky riadu Comenda |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás:
výmena gombíka na panvici Firex |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
