| DFJ0057/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
856,77 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 014,33 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
477,74 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
173,50 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
59,04 € |
06.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
253,41 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 017,42 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
11,30 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
842,67 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
476,69 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,18 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 366,34 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
901,39 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
100,05 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
1 047,76 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
320,28 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
4 879,53 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MALEMA 3D s. r. o. |
54708354 |
|
20,00 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak telekom |
35763469 |
|
364,36 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
309,47 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
