| DFB0445/26 |
vyúčtovanie plyn 06-26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
117,86 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/26 |
uteráky, fľaše na pitie - žiaci |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 160,61 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/26 |
edukačné publikácie - učebnice AJ - PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 918,00 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/26 |
služby - výplatné lístky - 4-6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
vema |
31355374 |
|
55,47 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/26 |
preprava KZ 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
369,00 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/26 |
preprava KZ 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
516,60 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/26 |
materiál na údržbu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Juraj Višňovský EMAILA |
32845251 |
|
60,50 € |
09.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/26 |
poštové služby 6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. PRAVDA |
36631124 |
|
499,50 € |
09.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie 6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-10,21 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/26 |
kopírovacie služby 4-6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
4 043,00 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/26 |
kvety GSP 72j 6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
985,00 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/26 |
prenájom výdajne stravy 6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/26 |
údržba vozidla PN 980DJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
661,17 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/26 |
materiál - taniere - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
3 967,49 € |
08.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 047,52 € |
07.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/26 |
kancelársky materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
211,84 € |
07.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/26 |
materiál oprava náradia TEV po revízii 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
750,27 € |
06.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/26 |
materiál údržba |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
72,79 € |
06.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
materiál údržba |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
111,67 € |
06.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/26 |
edukačné publikácie - učebnice SJL - PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
138,70 € |
06.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
