| DFB0299/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
244,70 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
334,58 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 117,18 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0226/26 |
Objednávame si u vás suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TM Centro s.r.o. |
36708968 |
|
384,50 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TM Centro s.r.o. |
36708968 |
|
815,50 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 008,34 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
198,82 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
496,92 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
1 230,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
1 230,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
46,12 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
252,74 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 647,08 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 554,75 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mário Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
122,58 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 082,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
