| DFB0454/26 |
edukačné publikácie-učebnice -PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 239,90 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0317/26 |
Objednávame si u vás tašky prírodné modré v počte 150ks. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0318/26 |
Objednávame si u vás elektroinštalačné práce. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRO - MORVAY s.r.o. |
44449003 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0319/26 |
Objednávame si u vás materiál podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0316/26 |
Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
0,00 € |
17.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0449/26 |
záhradný materiál 01-07/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát |
35240504 |
|
1 160,00 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/26 |
vydanie karty ISC - služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
468,00 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/26 |
Servis závory |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KELCOM INTERNATIONAL |
31105742 |
|
184,50 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/26 |
vodné a stočné 5/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavska vodarenska spol. |
36252484 |
|
2 173,77 € |
14.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
stavebné úpravy NP Centrum excelentnosti 1. časť |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
144 728,26 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0315/26 |
Objednávame si u vás servis vozidla PN821DE. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
0,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0447/26 |
preprava KZ 72 j 01072026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Rudolf Talajka AUTODOPRAVA |
34667920 |
|
381,30 € |
13.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0312/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát |
35240504 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0313/26 |
Objednávame si u vás servis závory. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KELCOM INTERNATIONAL |
31105742 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0314/26 |
Objednávame si u vás toaletný papier TENTO Maxi 30m 2vrst. - 640ks |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0445/26 |
vyúčtovanie plyn 06-26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
117,86 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/26 |
uteráky, fľaše na pitie - žiaci |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 160,61 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/26 |
edukačné publikácie - učebnice AJ - PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 918,00 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/26 |
služby - výplatné lístky - 4-6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
vema |
31355374 |
|
55,47 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/26 |
preprava KZ 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
369,00 € |
10.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
