| DFJ0110/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
666,24 € |
16.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
365,84 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
136,90 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
485,85 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
498,03 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 660,97 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0105/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 919,28 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
337,93 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
97,88 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
22,46 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
668,15 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
87,39 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
368,98 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 107,39 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mika Progres s.r.o. |
24146935 |
|
536,10 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
307,50 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
558,12 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 493,11 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
