| 0153/26 |
Objednávame si u vás kancelársky materiál. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0154/26 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0155/26 |
Objednávame si u vás organizačné zabezpečenie súťaže Junior Chocolatier |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0156/26 |
Objednávame si u vás koše na triedený odpad - 6ks |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0157/26 |
Objednávame si u vás materiál podľa telefonického dohovoru. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0122/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
304,22 € |
20.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 503,16 € |
20.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
531,05 € |
20.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
567,99 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mika Progres s.r.o. |
24146935 |
|
20,00 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
603,08 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0149/26 |
Objednávame si u vás výmenu poškodeného akumulátora. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0150/26 |
Objednávame si u vás odborný dohľad - elektroinštalácia pohár Ľ. Wintera |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0151/26 |
Objednávame si u vás tabletovanú soľ 125kg. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
293,06 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0146/26 |
Objednávame si u vás cukrárske potreby podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0147/26 |
Objednávame si u vás kancelársky materiál. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0148/26 |
Objednávame si u vás kvetinovú výzdobu na GSP na marec 2026. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0116/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 226,50 € |
18.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 671,11 € |
18.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
