| DFB0197/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
7 273,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
348,54 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 495,72 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
213,47 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barkultur s.r.o. |
46095110 |
|
1 230,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
231,50 € |
01.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
638,57 € |
01.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,30 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
487,08 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELESKO Trading a. s. |
45947741 |
|
198,03 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,13 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Brothers Wines s.r.o. |
18045979 |
|
196,52 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
877,86 € |
31.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0169/26 |
Objednávame si u vás opravu umývačky riadu Comenda. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0170/26 |
Objednávame si u vás hadicu sprchy k umývačke. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0171/26 |
Objednávame si u vás príbory:
- nôž stolový, vidlička stolová, vidlička dezertná, nôž dezertný, lyžica dezertná, lyžička na kávu a vidlička na múčnik v počte 200ks z každého druhu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
