| DFB0521/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
371,74 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/26 |
e-učebnica ekonómia a podnikanie PK1 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JUNIOR ARCHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
80,00 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/26 |
služby BOZP 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
390,10 € |
28.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
1 065,38 € |
28.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/26 |
školská licencia 26/27 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vitware s.r.o. |
28815858 |
|
369,60 € |
28.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/26 |
oprava havarijného stavu - elektro - budova TOS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REVITEZ s. r. o. |
57592802 |
|
2 917,44 € |
28.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/26 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
419,43 € |
28.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/26 |
Vankúše, paplóny |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
4 036,86 € |
28.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/26 |
materiál výučba - baristika + materiál do zmäkčovača vody |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
453,86 € |
28.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/26 |
IT služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0367/26 |
Objednávame si defibrilátor AED SMARTY Saver |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RK Trade Slovakia, s.r.o. |
44839448 |
|
0,00 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0368/26 |
Objednávame u vás výmenu svetiel v digestoroch |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
27.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0513/26 |
Materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
198,00 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/26 |
údržba výdajníkov na vodu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
258,30 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/26 |
servis EPS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
288,56 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0365/26 |
Objednávame si u vás učebnice ekonómie a podnikania na školský rok 2026/2027 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JUNIOR ARCHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0366/26 |
Objednávame si u vás materiál podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0509/26 |
upratovacie služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SimPat s. r. o. |
56560796 |
|
3 989,00 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
