| DFB0223/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
738,62 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 429,50 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0176/26 |
Objednávame si u vás kávu podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0153/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,25 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
424,90 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
4 099,13 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 500,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
362,37 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 000,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 950,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
215,25 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
147,60 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 666,88 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
46,27 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
684,73 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 784,92 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 524,11 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 017,31 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
443,04 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
