| DFB0236/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
2 160,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PODLAHY BARANOVIČ s. r. o. |
55849369 |
|
1 180,80 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
49,39 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
433,94 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
346,15 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
37,17 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
444,85 € |
14.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0177/26 |
Objednávame si u vás suchý ľad. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
63,62 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
352,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
375,46 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
129,80 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
450,18 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
1 476,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
299,26 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 035,15 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
194,12 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
8,20 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
87,64 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
