| DFJ0098/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 653,34 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,28 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 268,00 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
262,75 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
8 963,66 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
548,15 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
68,73 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
325,19 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
915,89 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
800,00 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIVA TRADE s.r.o. |
36202347 |
|
345,01 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,13 € |
05.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak telekom |
35763469 |
|
365,41 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
680,18 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
158,10 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
96,21 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 027,22 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
41,03 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
