| 0295/26 |
Objednávame si u vás 40ks 5kg balení ľadu - kocky. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0296/26 |
Objednávame si u vás cvičebnice zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník SŠ v počte 30ks z každého druhu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0297/26 |
Objednávame si u vás kaly zo spracovania kvapalného odpadu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0298/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0388/26 |
mateirál UP bombičky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
20,15 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
ozvučenie poča podujatia pre žiakov školy 15.06.2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
650,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
suchý ľad - učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
80,60 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,34 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0271/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-11,88 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/26 |
Objednávame si u vás IT služby. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0285/26 |
Objednávame si u vás sklené misky a misky na dezerty podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0286/26 |
Objednávame si u vás FINGER napichávadlo PICK UP 50 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0270/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
16.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
oprava kotla |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
931,53 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
materiál pracovný |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
126,58 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
36,70 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
revízia kotolňa - plnové zariadenia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
2 373,90 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
učebné pomôcky škola KZ 111 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
152,68 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
materiál - suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,29 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
