| 0243/26 |
Objednávame si u vás nápoje podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0244/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0236/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
603,75 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
165,65 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 110,95 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
276,12 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
345,93 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
ostatné služby -prax |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
57,83 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
materiál - čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
228,29 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0240/26 |
Objednávame si u vás predplatné Ekonomické revue cestovného ruchu na rok 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekonómia, občiankse združenie |
35981555 |
|
0,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0229/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 132,92 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 935,32 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
745,24 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
690,80 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
656,09 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
18,07 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,32 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
