| DFB0342/26 |
plyn 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 734,00 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
materiál UP cukráreň |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
281,94 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
osobný údaj GDPR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
290,18 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
84,95 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
služby BOZP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
elektrická energia 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Objednávame si u vás zrkadlové plexisklá. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DIOLUT.PL |
0 |
|
0,00 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0239/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 358,07 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 807,92 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
72,57 € |
29.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
Profilaktyka a údržba PC 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
6,48 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
odborné poradenstvo - kyberšikana |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/26 |
dobropis - omylom nahodená položka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-38,71 € |
28.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
38,71 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Doprava ŠA |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
246,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
Doprava ŠA |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
246,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0241/26 |
Objednávame si u vás:
Metla RM100 3ks
Termoport 12ks
Vložka do termoportu 12ks |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0242/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
