| DFJ0063/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 421,17 € |
13.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
396,67 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
87,39 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
139,46 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
85,01 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,13 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
248,98 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
58,74 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
433,83 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
22,93 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
4 259,70 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 110,76 € |
10.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
856,77 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 014,33 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
477,74 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
173,50 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
59,04 € |
06.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
253,41 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 017,42 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
