| DFB0567/26 |
suchý ľad - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,05 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/26 |
stavebné úpravy CEOVP HALW PN - 3. časť |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
168 087,67 € |
09.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0006/26 |
stavebný dozor - podľa zmluvy 19/2026/HAPn |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.I.S.R. s.r.o. |
36263966 |
|
2 345,61 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
813,90 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 909,54 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/26 |
služby počítačovej siete júl-september 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/26 |
servis umývacieho stroja na podlahy |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
394,83 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/26 |
suchý ľad - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,05 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,38 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0401/26 |
Objednávame si u Vás suchý ľad -5kg |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0402/26 |
Objednávame si u Vás papierové tašky + potlač |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0403/26 |
Objednávame si u Vás cukrárske dekorácie a potreby podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0404/26 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0405/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0558/26 |
odborná prehliadka EPS 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/26 |
oprava, brúsenie |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
311,47 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/26 |
materiál - kľúče, zámky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
740,60 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/26 |
taniere |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
1 679,75 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/26 |
dvere |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martin Lackovič |
40375919 |
|
140,00 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/26 |
vyúčtovanie elektrická energia 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-885,24 € |
08.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
