| DFJ0253/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 848,16 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak telekom |
35763469 |
|
362,22 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
10,54 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
materiál GSP - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CORNER SK spol. s r.o. |
31377971 |
|
257,40 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
vzdelávací materiál - ekonomická revue |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekonómia, občiankse združenie |
35981555 |
|
22,00 € |
05.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
270,00 € |
05.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
nájomné výdajňa GYPY 5-26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
prenájom odvlhčovačov - havarijný stav - POU |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FAMKIZO RENT s.r.o. |
50251759 |
|
666,66 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
ochrana objektu 5/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
190,65 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,17 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,44 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,54 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,36 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
136,44 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 123,79 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
služby - alarm |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
493,00 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 472,65 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
87,64 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
pranie prádla 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
3 311,60 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
co služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
